Auditorias
As Auditorias e Inspeções realizadas pela Unidade Setorial de Controle Interno, da Controladoria Setorial da Saúde, estão em fase de execução e serão atualizadas após a emissão e ratificação do relatório final.
| RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E INSPEÇÕES REALIZADOS PELA CONTROLADORIA SETORIAL DA SAÚDE EM 2021 | |||||
| ORDEM DE SERVIÇO | DATA DE INÍCIO | ASSUNTO/OBJETO | UNIDADE/EMPRESA | PERÍODO | RELATÓRIO |
| 3/2022 | Realização de auditoria objetivando analisar os atos e os fatos relacionados ao Sistema de Registro Eletrônico de Frequência dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, denominado FORPONTO | Relatório de Auditoria nº 7/2022 - SES/CONT/USCI/DINSP | |||
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002 CONTROLADORIA |
09/02/2022 | Determinar a realização de auditoria objetivando analisar os atos e fatos relacionados à execução do Programa de Descentralização Progressiva de Ações da Saúde - PDPAS. |
Relatório de Auditoria nº 1/2022 - SES/CONT/USCI/DINSP (92843771) Relatório de Auditoria Final nº 6/2022 - SES/CONT/USCI/DINSP (92843965) |
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| 01/2021 | 09/02/2021 | AUDITORIA NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGULARES E EMERGENCIAIS, ALÉM DE APURAR PRINCIPAIS CAUSAS DAS CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL |
CONTRATOS EMERGENCIAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL |
2013 A 2020 | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2/2021 – SES/CONT/USCI/DINSP |
| 02/2021 | 18/02/2021 | DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA OBJETIVANDO ANALISAR DENÚNCIA REGISTRADA PELO SISTEMA DE OUVIDORIA DO DISTRITO FEDERAL SOBRE A POSSÍVEL UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PÚBLICOS POR SERVIDORES QUE RECEBEM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, DO ANO DE 2018 ATÉ O FINAL DE 2020, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. | NÚCLEO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL |
2018 A 2020 | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 09/2021 – SES/CONT/USCI/DINSP |
| 03/2021 | 22/02/2021 | DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO OBJETIVANDO ANALISAR A CONFORMIDADE DOS ATOS REFERENTES À OCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SETOR VISTA BELA, INCRA 9 GLEBA 4, VINCULADO A GSAP-13-CEI, REFERENTE A NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | REGIÃO OESTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. |
2020 | RELATÓRIO DE AUDITORIA N.º 5/2021 – SES/CONT/USCI/DINSP |
| 04/2021 | 15/03/2021 | DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO OBJETIVANDO ANALISAR POSSÍVEL PAGAMENTO IRREGULAR REFERENTE AO REPASSE DE INTRAJORNADA À EMPRESA VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA – CONTRATO NO 066/2017 – SESDF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | EMPRESA VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA |
2017 | RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 14/2021 – SES/CONT/USCI/DINSP |
| 13/2021 | 01/12/2021 | ART. 1º DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA, TENDO EM VISTA OS PONTOS ELENCADOS NA DECISÃO DE PROSSEGUIMENTO - SES/CONT (74715425) DO CONTROLADOR SETORIAL, CONFORME SEGUE: A) COMPROVAÇÃO DA CONFORMIDADE DO OBJETO E PREÇO CONTRATADO; B) VERIFICAÇÃO DO VALOR DE UM LEITO DE UTI E O VALOR DE UM LEITO DE CTI À ÉPOCA; |
Nº 42/2021 SES/CONT/USCI/DINSP (88012621) |
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| 11/2021 12/2021 | 04/11/2021 | DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA NO COMPLEXO REGULADOR E OUTROS OBJETIVANDO ANALISAR OS ATOS E OS FATOS RELACIONADOS À MANUTENÇÃO, À EXPANSÃO/REDUÇÃO, À OCUPAÇÃO E À GESTÃO DOS LEITOS DE UTIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. |
Nº 2/2022 SES/CONT/USCI/DINSP (88013008)
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Os Relatórios de Auditoria publicados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, afetos à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal encontram-se disponíveis no site do Tribunal de Contas do DF
Os relatórios referentes às auditorias de contas anuais, auditorias especiais e inspeções realizadas pela Controladoria-Geral do Distrito Federal no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, podem ser acessados no link: Relatórios de Inspeções.
Auditorias – Controladoria Geral do Distrito Federal